2020年度市广电局汇总部门决算公开说明

　 2018 年度市广电局（汇总）部门决算 公开说明

　目

　录

　 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算收支决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）预算绩效情况的说明

　第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算公开的 8 张报表 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　第一部分 部门单位概况 一、主要职能 （1）贯彻执行国家、自治区和我市有关广播电影电视工作的方针、政策和法律、法规；起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；编制广播电影电视工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

　 （2）指导、推进我市广播电影电视事业发展和改革；把握正确的舆论导向和创作导向，做好广播电影电视宣传管理工作。

　 （3）负责城乡广播电影电视公共服务体系建设；组织实施广播电影电视基础设施建设工作；负责广播电视“村村通”覆盖、维护、管理工作；组织、指导社区和农村公益电影放映工作。

　 （4）负责指导、协调全市广播电影电视产业发展；管理重大广播电影电视活动；指导少数民族语言广播影视节目

　译制工作。

　 （5）负责行政区域内广播电影电视行业监管工作；负责对从事广播影视节目制作的民办机构进行监管；负责对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管。

　 （6）负责广播电视技术和卫星地面接收设施管理，监督管理广播电视的安全播出；负责设置卫星地面接收设施接收境内电视节目的许可；负责权限内有线电视工程设计安装的许可。

　 （7）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　二、机构设置情况 从决算单位构成看，市广电局（汇总）部门决算包括：市广电局部门本级决算、乌鲁木齐人民广播电台部门决算、乌鲁木齐电视台部门决算、乌鲁木齐广播影视译制中心决算。

　纳入市广电局（汇总）2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

　 第二部分 部门决算情况说明 序号 单位名称 备注 1 乌鲁木齐市广播电影电视局（本级）

　2 乌鲁木齐人民广播电台

　3 乌鲁木齐电视台

　4 乌鲁木齐广播影视译制中心

　一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明

　2018 年度收入 13717.88 万元,与上年相比，减少6097.66 万元，降低 30.77%，增减变化主要原因是：

　市广电局（本级）：

　2018 年度财政拨入其他收入(盘活资金)82.98 万元，用于译制中心大楼尾款的支付；本年度追加抚恤金 32.86 万元；财政拨款为民办实事专项经费 30 万元； 电台：财政补助收入因增加 30%工资保障、2018 年 7 月工资调标增资、非税收入返还等增加 827.46 万元，事业收入因非税收入上缴减少 252.30 万元，其他收入因直播系统升级改造项目结束等减少 1056.02 万元； 电视台：财政拨款比上年增加1377.11万元，增长54.9%，是由于增资、非税收入返还原因，事业收入比上年减少2439.15 万元，降低 52.8%，是由于广告经营收入下滑和本年度按照要求上缴非税收入，事业收入中有 1364 万元上缴，以拨款的形式返还，导致财政拨款增加而事业收入减少，其他收入比上年减少 4424.24 万元，降低 95.9%。是由于上年度其他收入中含发改委立项3个项目4480万元款项，而2018年无此项款的原因，年初结转资金 1658.90 万元； 译制中心：因录音棚建设项目已完成竣工决算，导致财政项目拨款较上年有所减少； 支出 14930.78 万元,与上年相比，减少 2913.76 万元，降低 16.33%，增减变化主要原因是：

　市广电局（本级）：

　2018 年支付译制中心大楼尾款 82.98

　万元；支付抚恤金 32.86 万元；财政拨款为民办实事专项经费 30 万元；支付去年结转的科技进步资金 54.87 万元； 电台：基本支出增加 199.23 万元，项目支出因直播系统升级改造项目结束同期相比减少 833.34 万元； 电视台：由于收入减少相对应支出减少。其中基本支出比上年减少 1285.46 万元，降低 19.4%，项目支出比上年减少 882.71 万元，降低 25.5%； 译制中心：因录音棚建设项目已完成竣工决算，导致财政项目支出较上年有所减少； 结余 797.54 万元，与上年相比，减少 121.93 万元，降低 60.46%。增减变化主要原因是：

　市广电局（本级）：本年度社区公益电影专项结转资金4.72 万元，为民办实事专项经费结转资金 6.52 万元。

　电台：

　2017 年中央专项结转在 2018 年支出，2018 年新增融媒体平台建设资金办理预留。

　电视台：本年无结余，年末结转比上年减少 1659.21 万元。上年度结转项目在本年度已完成。

　译制中心：因项目支出未完成支出进度，导致结余结转增加。

　（二）部门收入总体情况说明

　本年收入合计 13717.88 万元，其中：财政拨款收入8628.94 万元，占 62.90%；上级补助收入 1.2 万元，占 0.01%；事业收入 4785.37 万元，占 34.88%；经营收入 0 万元，占0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 302.37 万元，占 2.21%。

　与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 15759.97万元，决算数 13717.88 万元，预决算差异率-12.96%，差异主要原因：

　市广电局（本级）：当年财政拨入译制中心大楼尾款82.98 万元；当年追加死亡抚恤金 32.86 万元；当年追加为民办实事专项经费 30 万元；自治区拨付村村通运行维护费16.1 万元及村村通运行维护聘用人员经费 16.79 万元；追加安全生产奖励金 8 万元。

　电台：财政拨款收入根据情况予以追加，事业收入因受市场环境和新媒体冲击影响出现大幅下滑。

　电视台：财政拨款追加而事业收入因受市场环境和新媒体冲击下滑。

　译制中心：2018 年年中追加乌财教[2018]27 号文—译制经费补助项目。

　（三）部门支出总体情况说明

　本年支出合计 14930.78 万元，其中：基本支出 11624.69万元，占 77.86%；项目支出 3306.09 万元，占 22.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占 0% 与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 15759.97万元，决算数 14930.78 万元，预决算差异率-5.26%，差异主要原因：

　 市广电局（本级）：当年财政拨付译制中心大楼尾款82.98 万元；追加拨付死亡抚恤金 32.86 万元；追加拨付为民办实事专项经费 30 万元；自治区拨付村村通运行维护费

　16.1 万元及村村通运行维护聘用人员经费 16.79 万元；追加拨付安全生产奖励金 8 万元。

　电台：因事业收入受市场环境和新媒体冲击影响出现大幅下滑，以收定支，支出相应减少。

　电视台：基本支出比预算减少 1241.01 万元，降低18.88%，今年传统媒体广告创收下滑，经济效益下滑，单位减少各种支出。项目支出与预算 1058.43 万元相比增加1520.16 万元，增长 143.62%。主要原因是 2018 年项目增加及上年度未完成的项目在本年度完成的。

　译制中心：项目支出执行进度较低。

　二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明

　2018 年度财政拨款收入 8628.94 万元，与上年相比，增加 2340.79 万元，增长 37.23%。增减变化的主要原因是：

　市广电局（本级）：追加拨付死亡抚恤金 32.86 万元；追加拨付为民办实事专项经费 30 万元；追加拨付安全生产奖励金 8 万元。

　电台：增加 30%工资保障、2018 年 7 月工资调标增资、非税收入返还、融媒体平台建设等。

　电视台：由于增资、非税收入返还原因。

　译制中心：2018 年年中追加乌财教[2018]27 号文—译制经费补助项目。

　财政拨款支出 8335 万元，与上年相比，增加 2451.99万元，增长 41.68%，增减变化的主要原因是：

　市广电局（本级）：追加拨付死亡抚恤金 32.86 万元；

　追加拨付为民办实事专项经费 30 万元；追加拨付安全生产奖励金8万元。其中：基本支出592.86万元，项目支出286.54万元。

　电台：增加 30%工资保障、2018 年 7 月工资调标增资、非税收入返还、2017 年中央专项支出等，财政补助收入增加，财政补助支出相应增加。其中：基本支出 2708.64 万元，项目支出 298.99 万元。

　电视台：本年度财政拨款收入比上年度大幅增加相对应财政拨款支出而增加。其中：基本支出 3403.93 万元，项目支出 640.51 万元。

　译制中心：自治区安全文化专项项目支出增加。其中：基本支出 344.54 万元，项目支出 58.99 万元。

　财政拨款结转结余738.51万元，与上年相比，增加287.5万元，增长 63.75%。增减变化的主要原因是：

　市广电局（本级）：当年社区公益电影专项资金 4.72 万元结转下年使用；当年为民办实事专项经费 6.52 万元结转下年使用。

　电台：2017 年中央专项结转在 2018 年支出，2018 年新增融媒体平台建设资金办理预留。

　电视台：无结转结余。

　译制中心：2018 年年中追加乌财教[2018]27 号文—译制经费补助项目。

　与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4188.98 万元，决算数 8628.94 万元，预决算差异率 105.99%，差异主要原因：

　市广电局（本级）：追加拨付死亡抚恤金 32.86 万元；追加拨付为民办实事专项经费 30 万元；自治区拨付村村通运行维护费16.1万元及村村通运行维护聘用人员经费16.79万元；追加拨付安全生产奖励金 8 万元。

　电台：增加 30%工资保障、2018 年 7 月工资调标增资、2017 年艰苦津贴调整、追加三项奖、非税收入返还、退休职工抚恤金、中央无线数字覆盖、发射台电费、2018 年中央专项、工作队工作经费、重点栏目宣传与精品栏目制作、融媒体平台建设等。

　电视台：非税收入以拨款的形式返还 1364 万元、追加30%档案工资 370.76 万元、调标增资和艰苦津贴增长追加93.49 万元、追加 2017 年两项奖 66.56 万元、追加 2017 年绩效奖 292.86 万元、追加大功率发射机维护 4.47 万元、应急指挥系统 129.50 万元、广电局调账增加 82 万元（其中为民办实事专项 17 万元、重点宣传与精品栏目制作 65 万元）。

　译制中心：2018 年年中追加乌财教[2018]27 号文—译制经费补助项目。

　财政拨款支出年初预算数 4188.98 万元，决算数 8335万元，预决算差异率 98.97%，差异主要原因：

　市广电局（本级）：追加拨付死亡抚恤金 32.86 万元；追加拨付为民办实事专项经费 30 万元；自治区拨付村村通运行维护费16.1万元及村村通运行维护聘用人员经费16.79万元；追加拨付安全生产奖励金 8 万元。

　电台：增加 30%工资保障、2018 年 7 月工资调标增资、2017 年艰苦津贴调整、追加三项奖、非税收入返还、退休职

　工抚恤金支出、中央无线数字覆盖项目、发射台电费支出、2017 年中央专项支出、2018 年中央专项支出、工作队工作经费、重点栏目宣传与精品栏目制作等，财政补助收入增加，财政补助支出相应增加。

　电视台：由于本年财政拨款因增资追加及非税收入返还大幅增加相对应也增加了财政拨款支出，其中基本支出3403.93 万元比年初预算 1331.11 增加 2072.82 万元，项目支出 640.51 万元比年初预算 150 万元增加 490.51 万元。

　译制中心：项目支出执行进度较低。

　（二）一般公共预算收支决算情况说明

　2018 年度一般公共预算财政拨款收入 8628.94 万元。与上年相比，增加 2340.79 万元，增长 37.23%。增减变化的主要原因是：

　市广电局（本级）：追加拨付死亡抚恤金 32.86 万元；追加拨付为民办实事专项经费 30 万元；追加拨付安全生产奖励金 8 万元。

　电台：增加 30%工资保障、2018 年 7 月工资调标增资、2017 年艰苦津贴调整、追加三项奖、非税收入返还、退休职工抚恤金支出、中央无线数字覆盖项目、发射台电费支出、2017 年中央专项支出、2018 年中央专项支出、工作队工作经费、重点栏目宣传与精品栏目制作等，财政补助收入增加，财政补助支出相应增加。

　电视台：由于本年财政拨款因增资追加及非税收入返还大幅增加相对应也增加了财政拨款支出， 其中基本支出

　3403.93 万元比年初预算 1331.11 增加 2072.82 万元，项目支出 640.51 万元比年初预算 150 万元增加 490.51 万元。

　译制中心：项目支出执行进度较低。

　一般公共预算财政拨款支出 8335 万元。与上年相比，增加 2451.99 万元，增长 41.68%。增减变化的主要原因是：

　市广电局（本级）：追加拨付死亡抚恤金 32.86 万元；追加拨付为民办实事专项经费 30 万元；追加拨付安全生产奖励金 8 万元。

　电台：增加 30%工资保障、非税收入返还、融媒体平台建设等。

　电视台：由于增资、非税收入返还原因。

　译制中心：2018 年年中追加乌财教[2018]27 号文—译制经费补助项目。

　其中：按功能分类科目（按类级科目公开），行政运行支出 0.54 万元，行政运行支出 491.08 万元，一般行政管理事务支出 78.07 万元，广播支出 2281.34 万元，电视支出3467.55 万元，电影支出 54.37 万元，其他新闻出版广播影视支出 396.77 万元，其他文化体育与传媒支出 648.69 万元，离退休人员管理机构支出 1.12 万元，未归口管理的行政单位离退休支出 16.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 563.92 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 198.46万元，其他行政事业单位离退休支出 31.75 万元，死亡抚恤支出 36.97 万元，安全监管监察专项 8 万元，其他支出 60万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出6213.83 万元，商品服务支出 1172.75 万元，对个人和家庭

　的补助支出 189.39 万元，资本支出 759.03 万元。

　与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 3995.18 万元，决算数 8335 万元，预决算差异率108.63%，差异主要原因：

　市广电局（本级）：追加拨付死亡抚恤金 32.86 万元；追加拨付为民办实事专项经费 30 万元；自治区拨付村村通运行维护费16.1万元及村村通运行维护聘用人员经费16.79万元；追加拨付安全生产奖励金 8 万元。

　电台：增加 30%工资保障、2018 年 7 月工资调标增资、2017 年艰苦津贴调整、追加三项奖、非税收入返还、退休职工抚恤金、中央无线数字覆盖、发射台电费、2018 年中央专项、工作队工作经费、重点栏目宣传与精品栏目制作、融媒体平台建设等。

　电视台：非税收入以拨款的形式返还 1364 万元、追加30%档案工资 370.76 万元、调标增资和艰苦津贴增长追加93.49 万元、追加 2017 年两项奖 66.56 万元、追加 2017 年绩效奖 292.86 万元、追加大功率发射机维护 4.47 万元、应急指挥系统 129.50 万元、广电局调账增加 82 万元（其中专项 17 万元、重点宣传与精品栏目制作 65 万元）。

　译制中心：2018 年年中追加乌财教[2018]27 号文—译制经费补助项目。

　一般公共预算财政拨款支出年初预算数 3995.18 万元，决算数 8335 万元，预决算差异率 108.63%，差异主要原因：

　市广电局（本级）：追加拨付死亡抚恤金 32.86 万元；追加拨付为民办实事专项经费 30 万元；自治区拨付村村通

　运行维护费16.1万元及村村通运行维护聘用人员经费16.79万元；追加拨付安全生产奖励金 8 万元。

　电台：增加 30%工资保障、2018 年 7 月工资调标增资、2017 年艰苦津贴调整、追加三项奖、非税收入返还、退休职工抚恤金、中央无线数字覆盖项目、发射台电费支出、2017年中央专项支出、2018 年中央专项支出、工作队工作经费、重点栏目宣传与精品栏目制作等，财政补助收入增加，财政补助支出相应增加。

　电视台：由于本年财政拨款因增资追加及非税收入返还大幅增加相对应也增加了财政拨款支出， 其中基本支出3403.93 万元比年初预算 1331.11 增加 2072.82 万元，项目支出 640.51 万元比年初预算 150 万元增加 490.51 万元。

　译制中心：项目支出执行进度较低。

　（三）政府性基金预算收支决算情况说明

　2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出。

　与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无。

　三、部门结转结余情况

　年末结转结余 797.54 万元。与上年相比，减少 121.93万元，降低 60.46%。

　其中财政拨款结转结余 738.51 万元。与上年相比，增加 287.5 万元，增长 63.75%。

　四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 24.56 万元，比上年增加 19.21 万元，增长 359.07%，增加原因是 2018年电视台非税收入以财政拨款的形式返还增加车辆运行维护费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

　因公出国（境）费支出 0 万元。市广电局（本级）单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

　公务用车购置及运行维护费 24.56 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 24.56 万元。主要用于公务用车的加油、维修、停车费的支付等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 41 辆，保有量为 41 辆。

　公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是无等。市广电局（本级）单位国内公务接待 0 批次，0 人次。

　与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 25.60 万元，决算数 24.56 万元，预决算差异率-4.06%，差异主要原因节约车辆运行费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数 0 万元，决算数0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数 25.60 万元，决算数 24.56 万元，预决算差异率-4.06%，差异主要原因节约车辆运行费支出；公务接待费预算数 0.33 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，差异主要原因本年度未发生公务接待费用。

　五、机关运行经费支出情况 2018 年度市广电局（本级）单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 120.11 万元，比上年增加 16.15 万元，增长 15.53%，主要原因是本年度财政追加了死亡抚恤金 32.86 万元。

　电台单位（事业单位）日常公用经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

　电视台单位（事业单位）日常公用经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

　译制中心电台单位（事业单位）日常公用经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

　六、政府采购情况 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

　出 0 万元。

　七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明

　截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 41 辆，价值994.87 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 37 辆，其他用车主要是：公务采访用车；单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

　（二）预算绩效情况的说明

　2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年我单位严格按照财政相关要求，按照项目使用需要，经严格的政府采购程序，逐级报批，报告申请按需列支费用，严格按项目资金的使用，以确保专款用于实处，预算绩效管理井然有序，2018 年度，本部门单位实行预算绩效管理的项目 23 个，涉及预算 1449.44 万元。

　市广电局（本级）：本部门单位实行预算绩效管理的项目 10 个，涉及预算 385.21 万元。现按项目对绩效自评情况列明如下：

　译制中心大楼运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，译制中心大楼运行费项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 19.04 万元，执行数为 19.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过定期巡检，加强更新设备，提高解决设备故障的能力，确保大楼正常运行。发

　现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强专项资金的管理，确保专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

　乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

　项目名称 办公大楼运行费 预算单位 乌鲁木齐市广播电视局 预算执行情况（万元）

　预算数 19.04 执行数 19.04 其中：财政拨款 19.04 其中：财政拨款 19.04 其他资金

　其他资金

　年度目标完成情况 预期目标 实际完成情况 用于译制中心大楼运行维护费，通过定期巡检，加强更新设备，提高解决设备故障的能力，做好设备维护，确保大楼正常运行。

　用于译制中心大楼运行维护费，通过定期巡检，加强更新设备，提高解决设备故障的能力，做好设备维护，确保大楼正常运行。

　成本指标 指标 3：完成项目计划工作目标与实际支出比例 100%

　指标 1：人力成本 维护人力

　指标 2：设备成本 设备折旧

　时效指标 指标 6：大楼电梯维保 保障 24 小数全天运行 项目完成 数量指标 指标 4：门前清雪费 按照清雪要求进行清理 指标 7：项目支出执行数与项目预算数的比例 100% 指标 3：保洁员 :2 人 指标 2：电工 :1 人 质量指标 指标 5：大楼维修费 主要是对暖气管道、下水、电等进行维护 指标 1：大楼消防维保、消防检测 保障消防系统安全运行 02 项目效益 经济效益指标 指标 2：是否存在浪费资金 否 指标 1：杜绝重复建设 杜绝重复建设 可持续影响指标 指标 1：加强可持续发展 加强可持续发展 社会效益指标 指标 1：社会影响力 社会影响力 生态效益指标 指标 1：达到环保要求 达到环保要求 03 满意度指标 满意度指标 指标 2：受益者是否满意 是 指标 1：增加窗口服务 是

　译制中心大楼系统扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，译制中心大楼系统扩容项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：将大楼存储时间由一个月扩容至 90 天。为市广电局机关及译制中心工作人员提供工作环境和场所。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强专项资金的管理，确保专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

　乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

　项目名称 办公大楼系统扩容费 预算单位 乌鲁木齐市广播电视局 预算执行情况（万元）

　预算数 9 执行数 9 其中：财政拨款 9 其中：财政拨款 9 其他资金

　其他资金

　年度目标完成情况 预期目标 实际完成情况 按照工作要求，保证广播影视译制中心大楼安全运行所须的项目，由目前存储时间一个月扩容至 90 天。

　按照工作要求，保证广播影视译制中心大楼安全运行所须的项目，由目前存储时间一个月扩容至 90 天。

　成本指标 指标 3：完成项目计划工作目标与实际支出比例 100%

　指标 1：人力成本 无

　指标 2：设备成本 由目前存储时间一个月扩容至 90 天。

　时效指标 指标 6：完成及产出及时性 是 项目完成 数量指标 指标 4：完成工作量 由目前存储时间一个月扩容至 90 天。

　指标 7：项目支出执行数与项目预算数的比例 100% 指标 3：执行率 100% 指标 2：分解细化 是 质量指标 指标 5：项目质量达标性 是 指标 1：基础信息完善性 是 02 项目效益 经济效益指标 指标 2：是否存在浪费资金 否 指标 1：杜绝重复建设 杜绝重复建设

　可持续影响指标 指标 1：加强可持续发展 加强可持续发展 社会效益指标 指标 1：社会影响力 保证广播影视译制中心大楼安全运行 生态效益指标 指标 1：达到环保要求 达到环保要求 03 满意度指标 满意度指标 指标 2：受益者是否满意 是 指标 1：增加窗口服务 是

　物业管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理服务费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照全市建设要求，对办公大楼及后院按照单位标准配备专职人员，全部用于物业管理费的支出。单位办公大楼及后院每天 24 小时在岗巡逻，对单位建设确实起到了强化作用。大楼物业管理等各项工作落实到位，确保大楼及后院安全。对社会、经济的可持续发展起到了有力的支持。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强专项资金的管理，确保专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

　乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

　项目名称 物业管理服务费 预算单位 乌鲁木齐市广播电视局 预算执行情况（万元）

　预算数 28.8 执行数 28.8 其中：财政拨款 28.8 其中：财政拨款 28.8 其他资金

　其他资金

　年度目标完成情况 预期目标 实际完成情况 按照工作要求，保证广播影视译制中心大楼安全运行 按照工作要求，保证广播影视译制中心大楼安全运行 项目完成 成本指标 指标 1：人力成本 维护人力 时效指标 指标 2：设备成本 设备折旧 指标 2：按照社区标准 执行全市建设标准 指标 3：发生危险是否及时应对 及时

　指标 1：每天 24 小时在岗在职 执行全市建设标准 数量指标 指标 4：项目支出执行数与项目支出预算的比例

　100% 指标 3：值班室 24 小时值守 3 人 指标 5：资金到位率 100% 指标 1：办公楼专职人员 2 个岗 8 人 指标 6：完成工作量 100% 质量指标 指标 1：办公楼巡查 每天 4 次 指标 4：管理机制健全性 是 指标 3：值班室值守 24 小时盯守值班室 指标 2：按要求建设 执行全市标准 项目效益 经济效益指标 指标 1：杜绝重复建设 杜绝重复建设 可持续影响指标 指标 1：加强可持续发展 加强可持续发展 社会效益指标 指标 1：社会影响力 社会影响力

　指标 1：达到环保要求 达到 满意度指标 满意度指标 指标 1：受益者是否满意 满意

　 村村通项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村村通项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 88 万元，执行数为 32.34 万元，结转 53.98 万元，完成预算的36.75%。主要产出和效果：通过我局建立的三级运行维护管理体系，各区（县）能积极确保技术维护工作及时有效，技术咨询服务到位。决不把问题故障留给农牧民，让村村通设备长期、有效发挥作用，真正服务民生、温暖民心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强专项资金的管理，确保专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

　乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

　项目名称 村村通专项 预算单位 乌鲁木齐市广播电视局 预算执 预算数 88 执行数 32.34

　行情况（万元）

　其中：财政拨款 88 其中：财政拨款 32.34 其他资金

　其他资金

　年度目标完成情况 预期目标 实际完成情况 1、在区（县）建立村村通技术维护服务中心，做到较大故障不出区（县）。

　 2、在乡（镇）建立村村通技术维护服务站，做到一般故障不出乡（镇）。

　 3、在村（队）建立村村通技术维护服务联络员，做到常见故障不出村（队）。

　1、在区（县）建立村村通技术维护服务中心，做到较大故障不出区（县）。

　 2、在乡（镇）建立村村通技术维护服务站，做到一般故障不出乡（镇）。

　 3、在村（队）建立村村通技术维护服务联络员，做到常见故障不出村（队）

　项目完成 成本指标

　指标 1：维修维护费 按实际发生支出 指标 2：培训费 2019 年开展 2 期培训班 指标 3：培训人员 全市各区县广电技术人员 时效指标 指标 2：完成及时性 及时 指标 1：维护时效 72 小时 数量指标 指标 1：完成工作量 11735 套设备正常运行 指标 5：接收节目 接收中央、卫视节目 指标 3：项目支出执行率 100% 指标 2：工作任务分解 分解至米东、达坂城、水区、乌县 指标 6：节目数量 不少于国家指定播出的数量 指标 2：基础信息完善性 是 指标 4：资金到位率 下拨经费 100%下拨 指标 3：节目通达时长 全天 24 小时（日凌期除外）

　质量指标 指标 1：管理制度健全性 是 项目效益 经济效益指标 指标 1：是否产生经济效益 国家惠民项目不产生经济效益 可持续影响指标 指标 1：是否为以后发展提供保障 是 社会效益指标 指标 2：受益对象瞄准度、受益广度 有线电视未通达地区农牧民 指标 1：覆盖范围 我市农牧区农牧民 生态效益指标

　满意度指标 满意度指标 指标 2：项目实施后的成果及信息与其他部门共享 纳入政府工作任务，进展随时上报 指标 1：受益对象是否满意 是 社区公益电影项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

　目标，社区公益电影项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 61.5 万元，执行数为 54.37 万元，结转 4.72 万元，完成预算的 88.41%。主要产出和效果：社区公益电影放映工作的开展，为我市各族群众提供公共文化服务，满足了群众的文化需求，是我市改善民生、文化惠民的成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强专项资金的管理，确保专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

　乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

　项目名称 社区公益电影项目

　 预算单位 乌鲁木齐市广播电视局 预算执行情况（万元）

　预算数 61.5 执行数 54.37 其中：财政拨款 61.5 其中：财政拨款 54.37 其他资金

　其他资金

　年度目标完成情况 预期目标 实际完成情况 用于委托业务费（影片订购款）、设备维修费、耗材购置、劳务费、放映车维修费、培训费，产生良好的社会效益。

　用于委托业务费（影片订购款）、设备维修费、耗材购置、劳务费、放映车维修费、培训费，产生良好的社会效益。

　项目完成 成本指标 指标 1：维修维护费 政府采购 指标 4：车辆运行费 按实际发生支出 指标 2：劳务费 按实际发生支出 时效指标

　指标 1：产出时效 及时

　科技进步与技术创新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，译制中心大楼运行费项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 54.87 万元，财政收回 0.13 万元，完成预算的 99.76%。主要产出和效果：用于推动广播电视科技创新工作的发展和进步，依靠采编播技术的创新应用，产生社会效益和经济效益。发现的问题及指标 3：培训费 按实际发生支出 数量指标 指标 2：工作任务分解 分解至 7 区 1 县 指标 1：完成工作量 10000 场 指标 4：资金到位率 100% 指标 3：项目支出执行率 100% 质量指标 指标 2：基础信息完善性 是 指标 1：管理制度健全性 健全设备运维管理、放映拷片制度 指标 2：完成及时性 及时 项目效益 经济效益指标 指标 1：是否产生经济效益 公益项目不产生经济效益 可持续影响指标 指标 1：是否为以后发展提供保障 是 指标 2：受众需求度 群众对电影需求逐年增高 社会效益指标 指标 1：覆盖范围 全市各区县所有街道办 指标 2：受益对象人数 按照每场 30 人测算，全年观影人数 300000人次以上 指标 3：受益对象广度 100% 生态效益指标 指标 1：占用道路绿地 流动放映与室内放映结合，不占用市政设施 满意度指标 满意度指标 指标 1：受益对象是否满意 是 指标 2：项目实施后的成果及信息与其他部门共享 纳入政府工作任务，进展随时上报

　原因：无。下一步改进措施：加强专项资金的管理，确保专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

　乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

　项目名称 科技进步与技术创新设备购置费

　 预算单位 乌鲁木齐市广播电视局 预算执行情况（万元）

　预算数 55 执行数 54.87 其中：财政拨款 55 其中：财政拨款 54.87 其他资金

　其他资金

　年度目标完成情况 预期目标 实际完成情况 用于推动广播电视科技创新工作的发展和进步，依靠采编播技术的创新应用，产生社会效益和经济效益 用于推动广播电视科技创新工作的发展和进步，依靠采编播技术的创新应用，产生社会效益和经济效益 项目完成 成本指标 指标 1：人力成本 节约成本 时效指标 指标 2：设备成本 节约设备折旧 完成及产出及时性 及时 数量指标 指标 4：项目支出执行数与项目支出预算的比例

　99.77% 指标 3：值班室 24 小时值守 3 人 指标 5：资金到位率 100% 指标 6：完成工作量 100% 质量指标 完成及产出及时性 及时 指标 4：管理机制健全性 是 项目效益 经济效益指标 指标 1：杜绝重复建设 杜绝重复建设 可持续影响指标 指标 1：加强可持续发展 加强可持续发展 社会效益指标 指标 1：社会影响力 社会影响力

　指标 1：达到环保要求 达到 满意度指标 满意度指标 指标 1：受益者是否满意 满意

　村村通运行维护聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村村通运行维护聘用人员经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 16.79 万元，执行数为 16.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要

　产出和效果：通过为实施村村通工程的区县拨付维修聘用人员经费，减轻了区县维修维护设备的压力，更好的确保农牧民设备损坏后的维修保障，确保党和政府的声音通过广播电视传入农牧民家中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强专项资金的管理，确保专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

　乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

　项目名称 村村通聘用人员经费 预算单位 乌鲁木齐市广播电视局 预算执行情况（万元）

　预算数 16.79 执行数 16.79 其中：自治区财政拨款 16.79 其中：自治区财政拨款 16.79 其他资金

　其他资金

　年度目标完成情况 预期目标 实际完成情况 实施村村通工程建设 11735套村村通卫星接收聘用人员经费 实施村村通工程建设11735套村村通卫星接收聘用人员经费 项目完成 成本指标

　指标 1：人工成本 按实际发生支出 时效指标 指标 2：完成及时性 及时 指标 1：维护时效 72 小时 数量指标 指标 1：完成工作量 11735 套设备正常运行 指标 5：接收节目 接收中央、卫视节目 指标 3：项目支出执行率 100% 指标 2：工作任务分解 分解至米东、达坂城、水区、乌县 指标 6：节目数量 不少于国家指定播出的数量 指标 2：基础信息完善性 是 指标 4：资金到位率 下拨经费 100%下拨 质量指标 指标 1：管理制度健全性 是 项目效益 经济效益指标 指标 1：是否产生经济效益 国家惠民项目不产生经济效益 可持续影响指标 指标 1：是否为以后发展提供保障 是 社会效益指标 指标 2：受益对象瞄准度、受益广度 有线电视未通达地区农牧

　民 指标 1：覆盖范围 我市农牧区农牧民 生态效益指标

　满意度指标 满意度指标 指标 2：项目实施后的成果及信息与其他部门共享 纳入政府工作任务，进展随时上报 指标 1：受益对象是否满意 是

　村村通专项拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村村通专项拨款项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 16.1 万元，执行数为 16.1 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过我局建立的三级运行维护管理体系，各区（县）能积极确保技术维护工作及时有效，技术咨询服务到位。决不把问题故障留给农牧民，让村村通设备长期、有效发挥作用，真正服务民生、温暖民心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强专项资金的管理，确保专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

　乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

　项目名称 村村通专项 预算单位 乌鲁木齐市广播电视局 预算执行情况（万元）

　预算数 16.1 执行数 16.1 其中：财政拨款 16.1 其中：财政拨款 16.1 其他资金

　其他资金

　年度目标完成情况 预期目标 实际完成情况 1、在区（县）建立村村通技术维护服务中心，做到较大故障不出区（县）。

　 2、在乡（镇）建立村村通技术维护服务站，做到一般故障不出乡（镇）。

　 3、在村（队）建立村村通技术维护服务联络员，做到常见故障不出村（队）。

　1、在区（县）建立村村通技术维护服务中心，做到较大故障不出区（县）。

　 2、在乡（镇）建立村村通技术维护服务站，做到一般故障不出乡（镇）。

　 3、在村（队）建立村村通技术维护服务联络员，做到常见故障不出村（队）

　项目完成 成本指标

　指标 1：维修维护费 按实际发生支出 指标 2：培训费 2019 年开展 2 期培训班 指标 3：培训人员 全市各区县广电技术人员 时效指标 指标 2：完成及时性 及时 指标 1：维护时效 72 小时 数量指标 指标 1：完成工作量 11735 套设备正常运行 指标 5：接收节目 接收中央、卫视节目 指标 3：项目支出执行率 100% 指标 2：工作任务分解 分解至米东、达坂城、水区、乌县 指标 6：节目数量 不少于国家指定播出的数量 指标 2：基础信息完善性 是 指标 4：资金到位率 下拨经费 100%下拨 指标 3：节目通达时长 全天 24 小时（日凌期除外）

　质量指标 指标 1：管理制度健全性 是

　项目效益 经济效益指标 指标 1：是否产生经济效益 国家惠民项目不产生经济效益 可持续影响指标 指标 1：是否为以后发展提供保障 是 社会效益指标 指标 2：受益对象瞄准度、受益广度 有线电视未通达地区农牧民 指标 1：覆盖范围 我市农牧区农牧民 满意度指标 满意度指标 指标 2：项目实施后的成果及信息与其他部门共享 纳入政府工作任务，进展随时上报 指标 1：受益对象是否满意 是

　安全生产奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产奖励金项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：严格落实安全生产工作的统一要求，强化红线意识，狠抓责任落实，深入推进企业安全生产双重预防控制体系建设和企业安全生产标准化工作，全面开展重要节点安全生产大检查和专项治理，落实企业安全生产主体责任，为我市安全生产形式总体平稳做出了应尽的努力与贡献。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强专项资金的管理，确保专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

　乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

　项目名称 安全生产奖励金 预算单位 乌鲁木齐市广播电视局 预算执行情况（万元）

　预算数 8 执行数 8 其中：财政拨款 8 其中：财政拨款 8

　其他资金

　其他资金

　年度目标完成情况 预期目标 实际完成情况 按照工作要求，认真执行党中央决策部署和治疆方略，以及执行好自治区党委、市委等各级指示，进一步加强做好安全生产工作的紧迫感、责任感和使命感，全面完成 2018 年度安全生产工作，为构建平安和谐的首府做出新贡献。

　按照工作要求，认真执行党中央决策部署和治疆方略，以及执行好自治区党委、市委等各级指示，进一步加强做好安全生产工作的紧迫感、责任感和使命感，全面完成 2018 年度安全生产工作，为构建平安和谐的首府做出新贡献。

　项目完成 成本指标 指标 3：完成项目计划工作目标与实际支出比例 100% 指标 1：人力成本 全系统人员全部参与到安全生产建设中来，并配备安全生产所要求的专职人员 指标 2：设备成本 按要求配备各类安全生产设施 指标 3：宣传成本 广播、电视、广告等各类宣传 时效指标 指标 6：完成及产出及时性 加强了社会人员的安全生产意识，及时将党和政府的各项安全政府普及到位。

　数量指标 指标 4：完成工作量 认真执行党中央决策部署和治疆方略，以及执行好自治区党委、市委等各级指示 指标 7：项目支出执行数与项目预算数的比例 100% 指标 3：执行率 100% 指标 2：分解细化 坚决贯彻各级关于安全生产工作的各项决策部署，严格落实安全生产工作的统一要求，强化红线意识，狠抓责任落实。

　质量指标 指标 5：项目质量达标性 全面开展重要节点安全生产大检查和专项治理，落实企业安全生产主体责任，为我市安全生产形式总体平稳做出了应尽

　的努力与贡献。

　指标 1：基础信息完善性 在市委、市人民政府的领导下，深入贯彻十九大精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚决贯彻各级关于安全生产工作的各项决策部署，严格落实安全生产工作的统一要求，完善相关信息 02 项目效益 经济效益指标 指标 2：是否存在浪费资金 否 指标 1：杜绝重复建设 杜绝重复建设 可持续影响指标 指标 1：加强可持续发展 加强可持续发展 社会效益指标 指标 1：社会影响力 强化红线意识，狠抓责任落实。深入推进企业安全生产双重预防控制体系建设和企业安全生产标准化工作，全面开展重要节点安全生产大检查和专项治理，落实企业安全生产主体责任，为我市安全生产形式总体平稳做出了应尽的努力与贡献。

　生态效益指标 指标 1：达到环保要求 达到环保要求 03 满意度指标 满意度指标 指标 2：受益者是否满意 是 指标 1：增加窗口服务 是 译制中心大楼工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，译制中心大楼工程款项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 82.98 万元，执行数为 82.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：效果良好，用于译制中心大楼建设，确保大楼正常运行，该工作受到一致好评发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强专项资金的管理，确保专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

　 电台：本部门单位实行预算绩效管理的项目 1 个，涉及预算 200 万元。

　“广播经费补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“广播经费补助”项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

　项目名称 译制中心大楼尾款

　 预算单位 乌鲁木齐市广播电视局 预算执行情况（万元）

　预算数 82.98 执行数 82.98 其中：财政拨款

　其中：财政拨款

　其他资金 82.98 其他资金 82.98 年度目标完成情况 预期目标 实际完成情况 用于译制中心大楼建设，确保大楼正常运行 用于译制中心大楼建设，确保大楼正常运行 项目完成 成本指标 指标 1：维修维护 维修维护费 时效指标 指标 2：设备成本 节约设备折旧 完成及产出及时性 及时 数量指标 指标 4：项目支出执行数与项目支出预算的比例

　99.77% 指标 5：资金到位率 100% 指标 2：房间改造 确保设备运行环境达标，解决长期遗留问题 指标 4：综合布线、管道改造 配线规范有序，结构稳定且容错 指标 6：完成工作 完成 质量指标 完成及产出及时性 及时 指标 4：管理机制健全性 是 项目效益 经济效益指标 指标 1：杜绝重复建设 杜绝重复建设 可持续影响指标 指标 1：加强可持续发展 加强可持续发展 社会效益指标 指标 1：社会影响力 社会影响力 指标 1：达到环保要求 达到 满意度指标 满意度指标 指标 1：受益者是否满意 满意

　100%。主要产出和效果：一是项目资金严格按照资金使用管理办法执行，用于工资福利支出、办公费、差旅费和节目制作等，确保专款专用，没有结余；二是为我市广播事业的长足发展奠定基础，传播先进文化，满足广大群众日益增长的精神文化需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强维吾尔语节目制作，提高宣传质...